Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, PROC. 23411.001571/2024-19, PROC. SEC. 23411.018098/2025-81, PROC. EXEC. 23411.018178/2025-37, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90001/…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.115.345/0001-53) para: para atender despesa com aquisição de kit porca gaiola, proc. 23411.001571/2024-19, proc. sec. 23411.018098/2025-81, proc. exec. 23411.018178/2025-37, campus campo largo, pe 90001/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, favo…. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.115.345/0001-53
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORCAPORCA, MATERIAL METAL, TIPO GAIOLA, DIÂMETRO FURO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO M5 | 4 | R$ 45,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10,53
- Pagocalculado
- R$ 169,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10,53 · pago R$ 169,47
Faturas
- 143293 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757790
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.