Contrato federal · Empenho 2025NE002813 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IFD SEI:23106.095645/2025-04 ATT: MARCELLO FERREIRA 2025ND000000 MEMO.001/2025/IF/DIREÇÃO PROT:11010116{SM3140/2025(2840,00)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3140/2025 - PRE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou B. RABELO DE CARVALHO LTDA (CNPJ 58.343.942/0001-52) para: c. custo: ifd sei:23106.095645/2025-04 att: marcello ferreira 2025nd000000 memo.001/2025/if/direção prot:11010116{sm3140/2025(2840,00)} material permanente - pedido:3140/2025 - preg: 90303/2025 apa.de medição e orientaçã…. Valor global contratado: R$ 2.840,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- B. RABELO DE CARVALHO LTDACNPJ 58.343.942/0001-52
- Processooficial
- 23106.095645/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D Í , TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A,… | 10 | R$ 284,00 | R$ 2.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002813 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.840,00 · a liquidar R$ 2.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002813 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095645/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757807
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.