Contrato federal · Empenho 2025NE000948 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CÂMARA DE SEGURANÇA(MONITORAMENTO), PARA O IFS REITORIA, SOLICITAÇÃO DA DADM-REI, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 2601, PREGÃO 90026/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.881.920/0001-07) para: aquisição de material permanente, câmara de segurança(monitoramento), para o ifs reitoria, solicitação da dadm-rei, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 2601, pregão 90026/2025(uasg158134), processo 23060.002830/202…. Valor global contratado: R$ 4.650,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.881.920/0001-07
- Processooficial
- 23060.002830/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 25 | R$ 186,00 | R$ 4.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000948 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.650,00
Faturas
- 627 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000948 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002830/2025-29
valor global após o termo: R$ 4.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757826
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.