Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO NA DEBIB E EVENTOS DA INSTITUIÇÃO CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.076/0001-04) para: valor que se empenha para aquisição de leitor de código de barras para uso na debib e eventos da instituição campus de cornélio procópio.. Valor global contratado: R$ 330,45. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.076/0001-04
- Processooficial
- 23064.048729/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,45
- Valor globaloficial
- R$ 330,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO CCD 2048 BITS, VARREDURA LEDS, LUZ VERMELHA, 660 NM, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE LEITURA 100 SCAN/SEG, RESOLUÇ… | 3 | R$ 110,15 | R$ 330,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,45
Faturas
- 824 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048729/2025-84
valor global após o termo: R$ 330,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757852
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.