Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CFDT. PREGAO 90071/2024. CONFORME PROCESSO 23746.009285/2024-10, DOCUMENTO DE ORDEM 8.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: atender despesa com material permanente para o cfdt. pregao 90071/2024. conforme processo 23746.009285/2024-10, documento de ordem 8.. Valor global contratado: R$ 11.262,75. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23746.009285/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.262,75
- Valor globaloficial
- R$ 11.262,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, REFERÊNCIA 1 ACOMPANHA BOLSA TRANSPORTE E 5 METROS DE CABO, APLICAÇÃO 3 MEDIR TRANSPARÊNCIA E O NÍVEL DE TURBIDEZ DA ÁGUA, TIPO 8 DISCO DE SECCHI | 1 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| GAIOLA AVEGAIOLA AVE, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES 100 X 45 X 40 CM, TIPO DUPLO BOXE, APLICAÇÃO AVE DE POSTURA/ GALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 8 AVES, BEBEDOURO TIPO COPINHO, COMEDOURO TI P | 25 | R$ 299,71 | R$ 7.492,75 |
| DRAGADRAGA, MATERIAL CASCO AÇO INOX, COMPRIMENTO 150 MM, BOCA 150 MM, PONTAL 150 MM , COMPONENTES GUINCHO INOX, ROLDANA NÁILON E SUPORTE EMBARCAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE COLETA 3,54ML E PE… | 1 | R$ 3.260,00 | R$ 3.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.262,75
- A liquidarcalculado
- R$ 11.262,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.262,75 · a liquidar R$ 11.262,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1216 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.262,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009285/2024-10
valor global após o termo: R$ 11.262,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.