Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS (GABINETE, KIT TECLADO E MOUSE E RACK TORRE 44U). DISPENSA ELETRÔNICA 153/2025 AUT…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: despesa empenhada visando aquisição de acessórios para manutenção de computadores administrativos (gabinete, kit teclado e mouse e rack torre 44u). dispensa eletrônica 153/2025 autorização: 33728177. processo 08117.00441…. Valor global contratado: R$ 2.586,91. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 08117.004414/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.586,91
- Valor globaloficial
- R$ 2.586,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKEstante Rack - tipo: de piso, padrão: 19" x 44u x 970mm, estrutura: aço sae 1020, porta frontal: com chave e visor em acrilico, cor: preta, características adicionais: 3 bandejas fixas, 3 guias de cab… | 1 | R$ 2.586,91 | R$ 2.586,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.586,91
- A liquidarcalculado
- R$ 2.586,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.586,91 · a liquidar R$ 2.586,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 430 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.586,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.004414/2025-79
valor global após o termo: R$ 2.586,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757898
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.