Contrato federal · Empenho 2025NE003452 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: SAA SEI:23106.106596/2025-34 ATT: HENRIQUE SOARES DE MELO 2025ND005589 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001) MEMO.S.N/2025/SAA/ASE PROT:11010101{SM3857/2025(639,50)} MATERI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: c. custo: saa sei:23106.106596/2025-34 att: henrique soares de melo 2025nd005589 - unidade gerenciadora: stf (40001) memo.s.n/2025/saa/ase prot:11010101{sm3857/2025(639,50)} material de permanente - pedido:3857/2025 - pr…. Valor global contratado: R$ 639,50. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23106.106596/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 639,50
- Valor globaloficial
- R$ 639,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, COMPRIMENTO 39,80 CM, LARGURA 56 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUZ PILOTO | 1 | R$ 639,50 | R$ 639,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 639,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 639,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003452 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 639,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,50
Faturas
- 309 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 639,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003452 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.106596/2025-34
valor global após o termo: R$ 639,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757911
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.