Contrato federal · Empenho 2025NE000427 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC022967, DE 27NOV25 - *339030.26 - A AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES É DE GRANDE NECESSIDADE PARA MELHORIA E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA OM* ATENDE A REQ - 838-SV G/FI…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: 160073000012025nc022967, de 27nov25 - *339030.26 - a aquisição de disjuntores é de grande necessidade para melhoria e proteção do sistema eletrico da om* atende a req - 838-sv g/fisc adm/em, de 27nov25*pregão nº 90003/20…. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 64302.008536/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL 50 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO 50 A À 50°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1… | 25 | R$ 12,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000427 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000427 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.008536/2025-18
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757931
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.