Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC401487, DE 30JAN25 - *339039.17 - CONTRATAÇÃO DE SV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA 8ª BDA INF MTZ, POIS É E…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou TRISOL SOLUCOES OBRA ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 54.466.025/0001-04) para: 160073000012025nc401487, de 30jan25 - *339039.17 - contratação de sv de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos do setor de aprovisionamento da 8ª bda inf mtz, pois é essencial para garantir o funcionamento c…. Valor global contratado: R$ 873,00. Vigência de 30/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TRISOL SOLUCOES OBRA ELETRICA E REFRIGERACAO LTDACNPJ 54.466.025/0001-04
- Processooficial
- 64302.008577/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 873,00
- Valor globaloficial
- R$ 873,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSManutenção de Geladeiras e Bebedouros | 3 | R$ 291,00 | R$ 873,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873,00
- A liquidarcalculado
- R$ 873,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 30/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 873,00 · a liquidar R$ 873,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 30/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.008577/2025-12
valor global após o termo: R$ 873,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757937
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.