Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC418089, DE 23OUT25 - 339030.07 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE EVENTOS PONTUAIS PARA EVITAR PARALISAÇÕES OPERACIONAIS E ATENDER I…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 60.477.412 LUIZA RODRIGUES LIMA (CNPJ 60.477.412/0001-49) para: 160504000012025nc418089, de 23out25 - 339030.07 - aquisicao de generos alimenticios, a fim de atender demandas de eventos pontuais para evitar paralisações operacionais e atender imprevistos. atende a dispensa eletrônica…. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 30/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 60.477.412 LUIZA RODRIGUES LIMACNPJ 60.477.412/0001-49
- Processooficial
- 64302.007974/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTERefrigerante - material: água gasosa/xarope, sabor: cola | 72 | R$ 10,00 | R$ 720,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - sabor: gotas de chocolate, tipo: panetone, peso: 400 | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 30/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007974/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757938
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.