Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
SOLEMP: 78000-0223/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou R11 COMPRA E REVENDA LTDA (CNPJ 45.461.598/0001-54) para: solemp: 78000-0223/2025, aquisição de material para reabastecimento do paiol.. Valor global contratado: R$ 314,88. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R11 COMPRA E REVENDA LTDACNPJ 45.461.598/0001-54
- Processooficial
- PREGÃO N° 90002/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,88
- Valor globaloficial
- R$ 314,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, COR ROSA, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ 9,50 A 10,50 PH, TEOR ATIVOS 6 A 8 PER, APLICAÇÃO INDUSTRIAL | 18 | R$ 11,46 | R$ 206,28 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO USO GERAL | 20 | R$ 1,98 | R$ 39,60 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 19 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO | 4 | R$ 4,80 | R$ 19,20 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 10 | R$ 4,98 | R$ 49,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 314,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314,88
Faturas
- 5959 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PREGÃO N° 90002/2024
valor global após o termo: R$ 314,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757954
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.