Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA. PROCESSO 23178.000474/2025-91.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.310.766/0001-40) para: valor que se empenha para aquisição de material de expediente para atender as necessidades do ifpi/ campus paulistana. processo 23178.000474/2025-91.. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.310.766/0001-40
- Processooficial
- 23178.000474/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 50 | R$ 5,80 | R$ 290,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 5,30 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
Faturas
- 175 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000474/2025-91
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.