Contrato federal · Empenho 2025NE001735 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(11967,00)}SRP 3066/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90105/2024. DOC. SEI! 5644797.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 17.435.476/0001-58) para: prot.:11341207(11967,00)}srp 3066/2025:}$ seinfra pregão 90105/2024. doc. sei! 5644797.. Valor global contratado: R$ 11.967,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 17.435.476/0001-58
- Processooficial
- 23070.020730/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.967,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.967,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAFITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO | 100 | R$ 41,69 | R$ 4.169,00 |
| FITA ALUMÍNIOFITA ALUMÍNIO, MATERIAL DORSO ALUMÍNIO, TIPO ADESIVO ACRÍLICO, ESPESSURA 0,106 MM, ALONGAMENTO 4,50 PER, ADESÃO AÇO 20 N/25 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA ATÉ 93 °C, RESISTÊNCIA TRAÇÃO 111 N/25 MM | 200 | R$ 38,99 | R$ 7.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.967,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 700,07
- Pagocalculado
- R$ 11.266,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001735 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.967,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 700,07 · pago R$ 11.266,93
Faturas
- 3128 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.967,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001735 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020730/2024-84
valor global após o termo: R$ 11.967,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.