Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL. (PR90012/2024-158149)
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou S B ALIMENTOS LTDA (CNPJ 57.131.122/0001-34) para: aquisição de alimentos para uso do refeitório do campus petrolina zona rural. (pr90012/2024-158149). Valor global contratado: R$ 11.149,94. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- S B ALIMENTOS LTDACNPJ 57.131.122/0001-34
- Processooficial
- 23303.100035/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.149,94
- Valor globaloficial
- R$ 11.149,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 2 | R$ 28,02 | R$ 56,04 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 380 | R$ 7,90 | R$ 3.002,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 10 | R$ 9,69 | R$ 96,90 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.300 | R$ 6,15 | R$ 7.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.149,94
- A liquidarcalculado
- R$ 8.032,44
- Liquidadocalculado
- R$ 182,37
- Pagocalculado
- R$ 2.935,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.149,94 · a liquidar R$ 8.032,44 · liquidado R$ 182,37 · pago R$ 2.935,13
Faturas
- 795 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,00
- 691 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.117,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
valor global após o termo: R$ 11.149,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758051
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.