Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR (OU ACIMA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EOL LTDA (CNPJ 55.818.211/0001-28) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de café torrado e moído do tipo superior (ou acima), conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 46.784,00. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. 200124
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- EOL LTDACNPJ 55.818.211/0001-28
- Processooficial
- 08665.005235/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA ESCURA | 3.400 | R$ 13,76 | R$ 46.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.202,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.504,00
- Pagocalculado
- R$ 7.705,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.201,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.201,60
- 2026NE000014 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado −R$ 5.504,00 · pago R$ 5.504,00
Faturas
- 000000070 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.504,00
- 63 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.760,00
- 046 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.504,00
- 38 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,60
- 000.000.032 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.504,00
- 28 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,60
- 000.000.026 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758054
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.