Contrato federal · Empenho 2025NE002911 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUVAS PARA USO NO LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS EM ZOOLOGIA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO MARAJÓ/SOURE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 51…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho ref. a aquisição de material de luvas para uso no laboratório de aulas práticas em zoologia do campus universitário do marajó/soure. prazo de entrega conforme tr. minuta 518/2025. disp 90243/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 556,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23073.064338/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90243/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 556,00
- Valor globaloficial
- R$ 556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, CORC/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL… | 10 | R$ 27,80 | R$ 278,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDA… | 10 | R$ 27,80 | R$ 278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 556,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002911 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556,00
Faturas
- 001851 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002911 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064338/2025-06
valor global após o termo: R$ 556,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.