Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 103/2025 DO PREGAO SRP Nº 90150/2025, GERENCIADA PELO LFDA-MG. DOD Nº 059-PE/2025. ENTREG…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN (CNPJ 53.665.245/0001-02) para: aquisicao de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de precos nº 103/2025 do pregao srp nº 90150/2025, gerenciada pelo lfda-mg. dod nº 059-pe/2025. entrega em remessa unica, no prazo de 30 dias…. Valor global contratado: R$ 99,50. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASANCNPJ 53.665.245/0001-02
- Processooficial
- 21002.000321/2025-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,50
- Valor globaloficial
- R$ 99,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL | 5 | R$ 19,90 | R$ 99,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,50
Faturas
- 0063 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000174 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000174 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000321/2025-2
valor global após o termo: R$ 99,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758168
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 21/10/2026, 12:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.