Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90005/2025. DOD Nº 171-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 63.982.896/0001-71) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 06 da ata de registro de preços nº 44/2025 do pregão srp nº 90005/2025. dod nº 171-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 63.982.896/0001-71
- Processooficial
- 21002.0007962024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO:REAGENTE ANALÍTICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO SALMONELLA SP, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS | 1 | R$ 3.913,00 | R$ 3.913,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO:REAGENTE ANALÍTICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE LISTERIA MONOCYTOGENES, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS | 1 | R$ 3.987,00 | R$ 3.987,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 462,15
- Pagocalculado
- R$ 7.437,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 462,15 · pago R$ 7.437,85
Faturas
- 831367 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.0007962024-36
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.