Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90028/20…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JPM DIGITAL LTDA (CNPJ 60.371.730/0001-20) para: aquisição de materiais de consumo de informática, destinados a atender às demandas da coordenadoria de tecnologia da informação do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90028/2025 – uasg: 158429 (ifes – campus venda n…. Valor global contratado: R$ 2.070,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- JPM DIGITAL LTDACNPJ 60.371.730/0001-20
- Processooficial
- 23186.001611/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 4,5 VDC, TIPO MANUAL LASER, VARREDURAFEIXE DE LUZ, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, RESOLUÇÃO 1280 X 800,POTÊNCIA 500, DISTÂNCIA LEITURA CONTATO 254 CM,… | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC,APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO,COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES HDMI MACHO, MATERIAL… | 10 | R$ 117,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.070,00
Faturas
- 21 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001611/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758214
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.