Contrato federal · Empenho 2025NE000503 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSEGURANDO QUE AS BANCADAS E EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PERMANEÇAM EM ESTADO DE PRONTA OPERABILIDADE E SEGUR…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de materiais para as ações de manutenção preventiva e corretiva, assegurando que as bancadas e equipamentos didáticos permaneçam em estado de pronta operabilidade e segurança para o atendimento da comunidade ac…. Valor global contratado: R$ 767,65. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23064.053510/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,65
- Valor globaloficial
- R$ 767,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 10 | R$ 39,60 | R$ 396,00 |
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APRESENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO, APLICAÇÃO FORNOS E EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO, TIPO DESCARBONIZANTE | 5 | R$ 14,93 | R$ 74,65 |
| DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), APLICAÇÃO FONTE ATX | 10 | R$ 29,70 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 767,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000503 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 767,65
Faturas
- 3223 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 767,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000503 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053510/2024-16
valor global após o termo: R$ 767,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758224
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.