Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONF. PREGÃO Nº SRP 90036/2024 UASG 158121, CONF. DESPACHO 2420796, PROC 23395.000747/2024-52
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou G Z MENEGUSSO LTDA (CNPJ 47.358.786/0001-87) para: aquisição de equipamentos diversos para o ifnmg campus pirapora, conf. pregão nº srp 90036/2024 uasg 158121, conf. despacho 2420796, proc 23395.000747/2024-52. Valor global contratado: R$ 351,45. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- G Z MENEGUSSO LTDACNPJ 47.358.786/0001-87
- Processooficial
- 23395.000747/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,45
- Valor globaloficial
- R$ 351,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRAESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 840 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL | 1 | R$ 351,45 | R$ 351,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 351,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 351,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 351,45
Faturas
- 1388 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000747/2024-52
valor global após o termo: R$ 351,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758225
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.