Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSÃO 3D É FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELÉTRICA (DAELE)…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: a aquisição de filamentos para impressão 3d é fundamental para viabilizar as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do departamento acadêmico de elétrica (daele).. Valor global contratado: R$ 201,96. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23064.048410/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,96
- Valor globaloficial
- R$ 201,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 2 | R$ 100,98 | R$ 201,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201,96
Faturas
- 106 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048410/2025-59
valor global após o termo: R$ 201,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758238
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.