Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22778 - PROCESSO Nº 23712.001648/2025-39- DI 442/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - MESA DE JOGOS - PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-DOC.LING
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou HOBBY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 61.238.902/0001-55) para: solicitação nº 22778 - processo nº 23712.001648/2025-39- di 442/2025 uasg: 158122- aquisição de equipamento esportivo - mesa de jogos - para o ifmg campus ouro branco. cob-doc.ling. Valor global contratado: R$ 4.897,20. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HOBBY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 61.238.902/0001-55
- Processooficial
- 23712.001648/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00442/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.897,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.897,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMesa Tênis De Mesa / Futmesa - acabamento estrutura: pintura, acabamento tampo: pintado, características adicionais: com rodízios, permite o uso como paredão para trei, características opcionais: com… | 2 | R$ 2.448,60 | R$ 4.897,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.897,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.897,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.897,20 · a liquidar R$ 4.897,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 307 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.897,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001648/2025-39
valor global após o termo: R$ 4.897,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.