Contrato federal · Empenho 2025NE001862 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DRENO P/TORAX RADIOPACO - PROCESSO 25384.000648/2025-14
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RADA-MED COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.172.698/0001-58) para: para atender a aquisição de dreno p/torax radiopaco - processo 25384.000648/2025-14. Valor global contratado: R$ 74,95. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RADA-MED COMERCIAL LTDACNPJ 02.172.698/0001-58
- Processooficial
- 25384.000648/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,95
- Valor globaloficial
- R$ 74,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TORÁCICO, MATERIAL PVC, CALIBRE 16 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 5 | R$ 3,39 | R$ 16,95 |
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TORÁCICO, MATERIAL PVC, CALIBRE 12 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 20 | R$ 2,90 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,95
- A liquidarcalculado
- R$ 74,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001862 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,95 · a liquidar R$ 74,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3940 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001862 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000648/2025-14
valor global após o termo: R$ 74,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758311
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.