Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 36/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000082…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: despesas com aquisição de insumos agrícolas em atendimento à gerência de produção do campus urutaí. conforme ofício nº 36/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000082.2024-18.. Valor global contratado: R$ 462,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23219.000082.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,00
- Valor globaloficial
- R$ 462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO REDUTOR ATRITO/ LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 3 | R$ 154,00 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,00
- A liquidarcalculado
- R$ 462,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,00 · a liquidar R$ 462,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10962 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000082.2024-18
valor global após o termo: R$ 462,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758335
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.