Contrato federal · Empenho 2025NE001182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REQ 3174, PROC 23065.034242/2025-12
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: aquisição de material de expediente, req 3174, proc 23065.034242/2025-12. Valor global contratado: R$ 727,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
- Processooficial
- 23065.034242/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 727,00
- Valor globaloficial
- R$ 727,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM | 150 | R$ 4,30 | R$ 645,00 |
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDAD E, QUANTIDADE FURO… | 1 | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 727,00
- A liquidarcalculado
- R$ 727,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001182 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 727,00 · a liquidar R$ 727,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 577 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 727,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001182 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.034242/2025-12
valor global após o termo: R$ 727,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758349
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.