Contrato federal · Empenho 2025NE001180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, REQ 3171, PROC 23065.034242/2025-12
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: aquisição de fita adesiva, req 3171, proc 23065.034242/2025-12. Valor global contratado: R$ 577,50. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23065.034242/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,50
- Valor globaloficial
- R$ 577,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CALANDRADO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 7,55 | R$ 377,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 40 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 200 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,50
- A liquidarcalculado
- R$ 577,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001180 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,50 · a liquidar R$ 577,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9253 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001180 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.034242/2025-12
valor global após o termo: R$ 577,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758362
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.