Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO GRUPO DE SAÚDE DE CURITIBA (GSAU-CT).
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PROBIMED MANUTENCAO E VENDAS ODONTO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.590.635/0001-82) para: contratação de serviço continuado de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da seção de odontologia do grupo de saúde de curitiba (gsau-ct).. Valor global contratado: R$ 115.505,37. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PROBIMED MANUTENCAO E VENDAS ODONTO HOSPITALAR LTDACNPJ 32.590.635/0001-82
- Processooficial
- 67613.028345/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 115.505,37
- Valor globaloficial
- R$ 115.505,37
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 35.683,17 | R$ 35.683,17 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 96 | R$ 489,90 | R$ 47.030,40 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 82 | R$ 399,90 | R$ 32.791,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.827,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.172,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2026NE000554 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 5.827,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.172,73
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.