Contrato federal · Empenho 2025NE000692 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME SEIEA-085/2025-RC SEI 13348806, PREGAO 90128/25 SEI 133…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ADRIANO MARTINS SERRANO (CNPJ 44.188.622/0001-60) para: aquisição de material de consumo (papel toalha), para atendimento a demanda do inpe unidade são jose dos campos/sp, conforme seiea-085/2025-rc sei 13348806, pregao 90128/25 sei 13337444 item 2 e ac nº 292/2024 sei 133601…. Valor global contratado: R$ 5.362,50. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ADRIANO MARTINS SERRANOCNPJ 44.188.622/0001-60
- Processooficial
- 01340.005450/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.362,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.362,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 125 | R$ 42,90 | R$ 5.362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.362,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.362,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000692 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.362,50 · a liquidar R$ 5.362,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 880 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.362,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000692 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67
valor global após o termo: R$ 5.362,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758480
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.