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ConhecerContrato federal · Contrato 01100/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO INT
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.526.389/0001-62) para: contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva da subestação elétrica do int. Valor global contratado: R$ 577.500,00. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDACNPJ 33.526.389/0001-62
- Processooficial
- 01240.000065/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 577.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 577.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR | 1 | R$ 475.500,00 | R$ 475.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV | 1 | R$ 102.000,00 | R$ 102.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.078,30
- A liquidarcalculado
- R$ 69.078,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 159,35
- Pagocalculado
- R$ 160,65
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 19/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.100,68 · a liquidar R$ 5.100,68 · liquidado −R$ 159,35 · pago R$ 160,65
- 2025NE000132 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000133 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.775,00 · a liquidar R$ 23.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000080 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.901,94 · a liquidar R$ 24.901,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000079 · 16/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.600,68 · a liquidar R$ 13.600,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 471 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 440 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 432 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 388 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 370 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 371 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 369 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758503
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.