Contrato federal · Empenho 2025NE000753 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 058/2025/HVU (DOC. Nº 913/2025 SIPAC) ADESAO PE 90006/2025 ARP Nº 26/2025 FUFSCAR
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou QUATRO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.241.576/0001-89) para: material de consumo - ofício nº 058/2025/hvu (doc. nº 913/2025 sipac) adesao pe 90006/2025 arp nº 26/2025 fufscar. Valor global contratado: R$ 2.582,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- QUATRO HOSPITALAR LTDACNPJ 45.241.576/0001-89
- Processooficial
- 23082.031246/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.582,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.582,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 8 | R$ 19,80 | R$ 158,40 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 80 | R$ 3,85 | R$ 308,00 |
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERC… | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 180 | R$ 6,20 | R$ 1.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.582,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.582,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000753 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.582,40 · a liquidar R$ 2.582,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000753 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000753 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.031246/2025-22
valor global após o termo: R$ 2.582,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758525
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.