Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDOS CA 33055 VERMELHO BRASFORT. IFBA CAMPUS ILHÉUS, EXERCICIO DE 2025. PROCESSO SEI 23461.001890/2025-10.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.291.167/0001-29) para: nota de empenho para aquisição de abafador de ruídos ca 33055 vermelho brasfort. ifba campus ilhéus, exercicio de 2025. processo sei 23461.001890/2025-10.. Valor global contratado: R$ 740,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.291.167/0001-29
- Processooficial
- 23461.001890/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,00
- Valor globaloficial
- R$ 740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO: 10 DB | 10 | R$ 74,00 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
Faturas
- 000.018.015 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001890/2025-10
valor global após o termo: R$ 740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758543
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.