Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÍDIA PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO Nº 90001/2025 UASG 152805, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.046919/2025-25.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MEIRE RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 11.394.628/0001-35) para: para aquisição de equipamentos de mídia para o campus coruripe - pregão nº 90001/2025 uasg 152805, processo de solicitação de empenho 23041.046919/2025-25.. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- MEIRE RODRIGUES DA SILVACNPJ 11.394.628/0001-35
- Processooficial
- 23041.046919/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 8 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR E P10, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, ACESSÓRIOS CABO ALIMENTAÇÃO, CABO USB, SOFTWAR… | 1 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1019 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046919/2025-25
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.