Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA: CAIXA ACÚSTICA POTÊNCIA: 300 WRMS, TAMANHO ALTOFALANTE: 15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATIVA, BLUETOOT…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 13.128.615/0002-20) para: nota de empenho para aquisição de caixa acústica: caixa acústica potência: 300 wrms, tamanho altofalante: 15 pol, tipo tweeter: titânio, características adicionais: ativa, bluetooth, usb, impedância entrada: 8 ohm, volta…. Valor global contratado: R$ 1.315,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 13.128.615/0002-20
- Processooficial
- 23461.001783/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 8 POL, LARGURA 280 MM, ALTURA 43,5 CM, PROFUNDIDADE 230 MM, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM | 2 | R$ 1.315,00 | R$ 2.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.315,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.630,00 · a liquidar R$ 1.315,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.315,00
Faturas
- 1133 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.315,00
- 1095 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001783/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.315,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758602
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.