Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS CURSOS MEDIO INTEGRADOS DO IFRS - CAMPUS VIAMAO, DE ACORDO COM A DISPENSA 262/2…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AVALON ESPORTES LTDA (CNPJ 44.978.430/0002-39) para: empenho destinado a aquisicao de material esportivo para utilizacao nas aulas de educacao fisica dos cursos medio integrados do ifrs - campus viamao, de acordo com a dispensa 262/2025, processo: 23742.000836/2025-92.. Valor global contratado: R$ 1.679,20. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- AVALON ESPORTES LTDACNPJ 44.978.430/0002-39
- Processooficial
- 23742.000836/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00702/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.679,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.679,20
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - MATERIAL: AÇO, TIPO: BLOCO DE PARTIDA, USO: ATLETISMO/CORRIDAS DE VELOCIDADES | 4 | R$ 419,80 | R$ 1.679,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.679,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.679,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.679,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.679,20
Faturas
- 774/1 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.679,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000836/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.679,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758620
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.