Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICAS DOS CURSOS MEDIO INTEGRADOS DO IFRS - CAMPUS VIAMAO, DE ACORDO COM A DISPENSA 2…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: empenho destinado a aquisicao de material esportivo para ser utilizado nas aulas de educacao fisicas dos cursos medio integrados do ifrs - campus viamao, de acordo com a dispensa 262/2025, processo: 23742.000836/2025-92.. Valor global contratado: R$ 2.382,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23742.000836/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00702/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.382,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.382,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL - APLICAÇÃO: VOLEI DE QUADRA, CIRCUNFERÊNCIA: 65 A 67, COR: BRANCA, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 260 A 280, PRESSÃO: 03 - 04, TIPO USO: ADULTO(FIVB) | 5 | R$ 275,22 | R$ 1.376,10 |
| PETECAPETECA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AMORTECEDOR, COR PENA: BRANCA, MATERIAL BASE: BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: OFICIAL, TIPO PENA: NATURAL | 120 | R$ 2,66 | R$ 319,20 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO 2 RAQUETES 3 PETECAS, COR PRETO E LARANJA, DIMENSÕES: 03 X 20 X 66, MATERIAL: ALUMÍNIO E NYLON, TIPO: CONJUNTO RAQUETES E PETEC… | 10 | R$ 68,67 | R$ 686,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.382,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.382,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.382,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.382,00
Faturas
- 8478/1 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.382,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000836/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.382,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.