Contrato federal · Empenho 2025NE001765 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PERFUSOR/EXTENSOR - PROCESSO 25384.000886/2025-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: para atender a aquisição de perfusor/extensor - processo 25384.000886/2025-11. Valor global contratado: R$ 18.850,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 25384.000886/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERALEXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO C/ COR, VIAS 1 VIA, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 120 CM, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, ADICIONAL 1 C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 5.000 | R$ 3,77 | R$ 18.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001765 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.850,00 · a liquidar R$ 18.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 801 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.524,00
- 799 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,00
- 793 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.524,00
- 789 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.393,00
- 788 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.147,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001765 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000886/2025-11
valor global após o termo: R$ 18.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758702
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.