Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (CADEIRA GAMER) , PREGAO 90003/2025, UASG 158009, CONFORME SRE (DOC. SEI 3948107 ) - PROC. SEI 23411.021605/2025-64 , FOR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MOREIRA E PEREIRA LTDA (CNPJ 60.228.981/0001-50) para: para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral (cadeira gamer) , pregao 90003/2025, uasg 158009, conforme sre (doc. sei 3948107 ) - proc. sei 23411.021605/2025-64 , fornecedor: moreira e pereira ltda 60.228.9…. Valor global contratado: R$ 12.904,65. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- MOREIRA E PEREIRA LTDACNPJ 60.228.981/0001-50
- Processooficial
- 23411.021605/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.904,65
- Valor globaloficial
- R$ 12.904,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIOS E CONTÍNUOS, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO MADEIRA DE NO MÍNIMO 20 MM, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, DIMENSÕES ASSENTO 485 X 540 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 485 X 5… | 15 | R$ 860,31 | R$ 12.904,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.904,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.904,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.904,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.904,65
Faturas
- 24 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.904,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021605/2025-64
valor global após o termo: R$ 12.904,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758722
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.