Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 39/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 30 (TRINTA) DIAS- PROCESSO 23265.001443/2025-79
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.436.640/0001-84) para: aquisição de um aparelho celular smartphone - dispensa de licitação nr. 39/2025 da uasg 158320 - prazo de entrega de 30 (trinta) dias- processo 23265.001443/2025-79. Valor global contratado: R$ 8.037,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- WDCL COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.436.640/0001-84
- Processooficial
- 23265.001443/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.037,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.037,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAparelho Telefônico Celular - modelo: iphone 16 pro max, peso: 227, comprimento: 163, largura: 77,6, espessura: 8,25, cor: titânio preto, display: oled sem bordas de 6,9 polegadas, resolução 2868 x, c… | 1 | R$ 8.037,00 | R$ 8.037,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.037,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.037,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.037,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.037,00
Faturas
- 000.541 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.037,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001443/2025-79
valor global após o termo: R$ 8.037,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.