Contrato federal · Empenho 2025NE000910 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) CONFORME REQUISICAO NR 2853/2025-CCSAH. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 142/2025. ADESAO PREGAO 90001/2024, UASG 1584…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.366.886/0001-60) para: despesa com aquisicao de material permanente (projetor multimidia) conforme requisicao nr 2853/2025-ccsah. resumo para empenho nsrp nr 142/2025. adesao pregao 90001/2024, uasg 158482 (item 7). demanda ccsah. proc 13313/2…. Valor global contratado: R$ 4.820,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.366.886/0001-60
- Processooficial
- 23091.013313/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO NÃO HÁ UN, TIPO ZOOM AUTOMÁTICO, TIPO MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 8.500 LM, TIPO PROJE… | 2 | R$ 2.410,00 | R$ 4.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000910 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.820,00
Faturas
- 423 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000910 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013313/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758772
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.