Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
2025NC001317 E 2025NC001317 DE 22OUT25 / UG168003 / SIORG 97401 / 2025DI000093 /CONFECCAO DE CALENDÁRIOS/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 / SUBELEMEN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA (CNPJ 02.593.933/0001-65) para: 2025nc001317 e 2025nc001317 de 22out25 / ug168003 / siorg 97401 / 2025di000093 /confeccao de calendários/ consoante com orçamento da contratada de 14 de outubro de 2025 / subelemento 62.. Valor global contratado: R$ 49.800,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDACNPJ 02.593.933/0001-65
- Processooficial
- 65251.004548/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOPrestação de Serviço de Reprografia - Operação de Equipamen-to - Prestação de Serviço de Reprografia - Operação de Equipamen-to - Calendários medindo 14x15cm com 26 páginas, 4/4 cor, no couchê 170g br… | 5.000 | R$ 9,96 | R$ 49.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 49.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16377 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004548/2025-89
valor global após o termo: R$ 49.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758784
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.