Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA PROPICIAR A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.000212/2025-30.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) para propiciar a produção da merenda escolar dos estudantes do ifba campus porto seguro, conf. proc. 23282.000212/2025-30.. Valor global contratado: R$ 15.480,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23282.000212/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 15.480,00 | R$ 15.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.407,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.039,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.407,00 · a liquidar R$ 6.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.368,00
Faturas
- 2.346 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,00
- 2.185 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,00
- 2.026 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
- 1.925 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
- 1.873 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.750 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.643 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.636 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
- 1.605 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.469 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.398 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
- 1.244 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,00
- 1.197 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
- 1.061 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000212/2025-30
valor global após o termo: R$ 15.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758883
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.