Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O IFRS CAMPUS CANOAS (PREGAO ELETRONICO 90008/2024 - UASG 160352 - CARONA 171/2025). RECURSOS ORIUNDOS DA EMEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: empenho referente a aquisicao de 04 aparelhos de ar-condicionado para o ifrs campus canoas (pregao eletronico 90008/2024 - uasg 160352 - carona 171/2025). recursos oriundos da emenda parlamentar 39840005. processo 23368.…. Valor global contratado: R$ 38.020,80. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23368.003243/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.020,80
- Valor globaloficial
- R$ 38.020,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 4 | R$ 9.505,20 | R$ 38.020,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.020,80
- A liquidarcalculado
- R$ 38.020,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.020,80 · a liquidar R$ 38.020,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.025.415 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.020,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003243/2025-01
valor global após o termo: R$ 38.020,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758885
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.