Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. A PEDIDO DA POS-GRADUACAO EM ESTATISTICA /ICEX. PROC. LICIT. 23072.203233/2025-81.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: compra de cartucho de toner. a pedido da pos-graduacao em estatistica /icex. proc. licit. 23072.203233/2025-81.. Valor global contratado: R$ 968,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23072.256141/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,00
- Valor globaloficial
- R$ 968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE255X | 7 | R$ 60,00 | R$ 420,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q5949A, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA | 12 | R$ 34,00 | R$ 408,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q2612-A, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, DURABILIDADE 2.000 PÁGINAS, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET 1018 | 7 | R$ 20,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 968,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 968,00
Faturas
- NF 10814 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256141/2025-01
valor global após o termo: R$ 968,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758912
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.