Contrato federal · Empenho 2025NE000719 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO, NO PROJETO SAÚDE ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/625/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EM…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PMX COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 43.279.146/0001-20) para: empenho para atender despesa com aquisição de armário aéreo, no projeto saúde animal, conforme solicitação de compra/625/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado äs normas do edital srp…. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- PMX COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 43.279.146/0001-20
- Processooficial
- 23243.012782/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, LARGURA 1,05 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 10 | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.600,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000719 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.600,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 921 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000719 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012782/2024-58
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758920
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.