Contrato federal · Empenho 2025NE000581 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 180ML, PCT COM 100UN, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE EM CUIABA/MT, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRAS COECO-009/2025-RC SEI 12795387, PREGA…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: aquisição de copo descartavel 180ml, pct com 100un, para atendimento às necessidades do inpe unidade em cuiaba/mt, conf. requisição de compras coeco-009/2025-rc sei 12795387, pregao n. 90163/2024 item 19, ac nº 162/2025…. Valor global contratado: R$ 1.664,18. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 01340.002422/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.664,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.664,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 14 | R$ 118,87 | R$ 1.664,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.664,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.664,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000581 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.664,18 · a liquidar R$ 1.664,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1450 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.664,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000581 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002422/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.664,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.