Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: pregão 90602/2025 - aquisição de material de consumo - processo: 23314.001061.2025-12 - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 975,85. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23314.001061.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90602/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,85
- Valor globaloficial
- R$ 975,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO TIPO PÃO DURO, MATERIAL CABO CABOPLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO TOTAL CERCA 30 CM | 15 | R$ 5,81 | R$ 87,15 |
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPOMEDIDOR | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, DIÂMETRO BOCA 50 MM, ALTURA 70 MM | 150 | R$ 3,25 | R$ 487,50 |
| CANECO DE METALCANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 A 3 L, MATERIAL CABOBAQUELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR | 10 | R$ 24,12 | R$ 241,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,85
- A liquidarcalculado
- R$ 975,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,85 · a liquidar R$ 975,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1789 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 975,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001061.2025-12
valor global após o termo: R$ 975,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.