Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90702/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO: 23314.001480.2025-154 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRATAMILPONTOCOM LTDA (CNPJ 24.963.408/0001-27) para: pregao 90702/2025 - aquisicao de material permanente - processo: 23314.001480.2025-154 - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 10.388,50. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- PRATAMILPONTOCOM LTDACNPJ 24.963.408/0001-27
- Processooficial
- 23314.0014
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90702/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.388,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.388,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO SECADORFILTRO SECADOR, REFERÊNCIA 93347 HALDEX, APLICAÇÃO SISTEMA PNEUMATICOPRINCIPAL (RMR) | 1 | R$ 1.947,50 | R$ 1.947,50 |
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE ABERTO, CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃOBIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA IMPRESSÃO COM AQUECIMENTO, PADRÃOFILAMENTOS ABS E PLA | 1 | R$ 2.756,00 | R$ 2.756,00 |
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE VIDROE PERFIL DE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB E WIFI, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 MM X300 MM X 300 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍ… | 1 | R$ 5.685,00 | R$ 5.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.388,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.388,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.388,50 · a liquidar R$ 10.388,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43529 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.388,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.0014
valor global após o termo: R$ 10.388,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.