Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90702/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO: 23314.001480.2025-54 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.521.853/0001-09) para: pregao 90702/2025 - aquisicao de material permanente - processo: 23314.001480.2025-54 - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60.521.853/0001-09
- Processooficial
- 23314.001480.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90702/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEAGÂMETROPEAGÂMETRO, QUANTIDADE PONTAS CALIBRAGEM 2 UN, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA,ACIDEZ 0,1 PH, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 90 A 240 V, FAIXA MEDIÇÃO-2 A 20 PH,COMPENSAÇÃO TEMPERATURA AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS CABO E C… | 4 | R$ 2.580,00 | R$ 10.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 10.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1124 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001480.2025-54
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759007
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.