Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90702/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO: 23314.001480.2025-54 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ 43.287.805/0001-70) para: pregao 90702/2025 - aquisicao de material permanente - processo: 23314.001480.2025-54 - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 4.556,20. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- E CAMPREGUER COMEX LTDACNPJ 43.287.805/0001-70
- Processooficial
- 23314.001480.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90702/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.556,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.556,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULAR ATÉ 16X,COMPONENTES C/ CâMERA DE VíDEO INTEGRADA, OUTROS COMPONENTES C/ SAíDA USB,ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45° | 2 | R$ 2.278,10 | R$ 4.556,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.556,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.556,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.556,20 · a liquidar R$ 4.556,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2902 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.556,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001480.2025-54
valor global após o termo: R$ 4.556,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759012
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.